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Gestion des catalogues
fournisseur et création des commandes fournisseur
chiffrées :
Exemple d'utilisation :
entreprise du bâtiment.
- L'organisation de votre
catalogue (on parle alors plutôt de bibliothèque
de prix) doit être faite en fonction de ce type
d'utilisation :
Vous devez avoir un secteur portant le nom de
votre entreprise contenant vos propres
références et tarifs. Vous ventilez vos
références dans les familles et sous-familles de
ce secteur.
Vous créez un secteur par fournisseur à
l'intérieur duquel vous entrez le catalogue de
votre fournisseur ou au moins les références que
vous utilisez le plus souvent (utilisez le
module d'importation compatible tableurs). Les
références doivent être exactement celles du
fournisseur de même que les tarifs. Vous pouvez
créer des familles et sous-familles différentes
des vôtres mais il est conseillé à ce niveau
d'être cohérent plutôt avec votre catalogue
qu'avec celui de votre fournisseur.
- Enregistrez vos fournisseurs
comme des clients :
Un fournisseur pouvant être un client et
inversement, enregistrez vos fournisseurs comme
s'il s'agissait d'un client.
Créez un modèle de document (ou adaptez le
modèle de bon de commande fourni) pour obtenir
un modèle de bon de commande fournisseur.
- Créez un bon de commande :
Utilisez le bouton commande, entrez le nom du
fournisseur comme s'il s'agissait d'un client et
créez la commande en utilisant uniquement des
références issues du secteur de la bibliothèque
de prix correspondant à ce fournisseur. Sélectionnez
si besoin le modèle de
document correspondant à vos commandes
fournisseur, enregistrez et imprimez la
commande. Vous pouvez envoyer directement la
commande au fournisseur par email après
réouverture de celle-ci par le bouton Réouvrir.
- Utilisation du bon de
commande pour contrôle des prix facturés et de
la livraison :
Votre bon de commande est chiffré en fonction
des tarifs en cours de votre fournisseur à la
date de la commande. Pour réouvrir ce bon de
commande, entrez le numéro de ce bon de
commande suivi de .cmd ou scannez son code barre
à l'aide
d'une douchette dans le champ situé en haut du
menu dynamique de ManageVente. Si vous voulez réouvrir une commande fournisseur
à partir du
carnet de commande, faites attention à utiliser le
bouton Modifier et jamais Exécuter car sinon
vous factureriez votre fournisseur de la
commande que vous lui avez passée ce qui serait
déplacé. Une
fois cette commande livrée et la conformité des
prix vérifiés, vous pouvez la supprimer de la liste
des commandes et mettre à jour votre
stock si vous utilisez la gestion du stock.
Utilisation pratique :
Vous vendez un châssis de
fenêtre Ref : FEN-45896 à 50€HT. C'est donc la
référence et le prix qui figure dans votre
bibliothèque de prix et dans votre secteur.
Vous avez un fouisseur
"FOURNISSEUR_1" qui propose un châssis de fenêtre
sous la référence GTU235 au prix de 30€HT. Vous
avez un autre fournisseur "FOURNISSEUR_2" qui
propose un modèle équivalent de châssis de fenêtre
sous la référence ST23 au prix de 32€HT. Ces 2
références sont inscrites dans votre bibliothèque
de prix dans les secteurs respectifs de vos
fournisseurs.
En fonction de la disponibilité
(ou tout autre critère) vous choisirez de
commander
un châssis de fenêtre GT235 chez FOURNISSEUR_1 à
30€HT ou ST23 chez FOURNISSEUR_2 à 32 €HT et dans
tous les cas vous facturerez un châssis de fenêtre
FEN-45896 au prix de base de 50€HT.
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