Installation du logiciel

• Installation de la version DEMO
• Choix du type d'installation
• Installation monoposte
• Instalation sur un petit réseau local
• Installation sur un gros réseau local ou distant
• Mise en route du logiciel
• Compatibilité

Configuration du programme

• Compteurs
• Expéditions
• Modes de paiement
• Taux de remise
• Taux de TVA
• Taxes diverses
• Eco Contribution
• Profil entreprise
• Connexion à un serveur
• Opérateurs
• Modèles de documents
• Autorisations

Utilisation du programme

• La barre d'outils ou menu dynamique
• Créer une nouvelle facture, devis ou commande
• Règlement d'une facture
• Facturation globale
• Fiche client
• Fichier clients
• Catalogue / Bibliothèque de prix
• Importation de bibliothèques de prix ou catalogues
• Le client caisse

Les modèles de documents

• Introduction
• Outils et compétences nécessaires
• Précautions d'emploi
• Utilisation des documents de base
• Modification des documents de base
• Création complète de modèles de document personnalisés
• Principe de base de l'édition des documents par ManageVente
• Référence pour la création des modèles de document
• Variables utilisées par les modèles de facture.
• Variables utilisées par les modèles de devis.
• Variables utilisées par les modèles d'étiquette facturation.
• Variables utilisées par les modèles d'étiquette livraison.
• Variables utilisées par les modèles de fiche article.
• Variables utilisées par les modèles de lettre de rappel.
• Variables utilisées par les modèles de fiche client.
• Variables utilisées par les modèles d'entrée dossier.
• Variables utilisées par les modèles de dossier complet client.
• Variables utilisées par les modèles de livre de caisse.
• Variables utilisées par les modèles de livre de recette.
• Variables utilisées par les modèles de page de résultats.
• Les commentaires codés.
• Les balises meta.
• Autre codes utilisables.
• Demande d'étude de documents spéciaux

Divers

• Gestion des catalogues et commandes fournisseur

Liste et description des commentaires codés utilisés dans les modèles de document :

Les commentaires codés utilisés pour la gestion des tableaux :

<!--debut table details--> : Indique le début du code d'affichage de la table des détails d'une  facture, devis, commande ou ticket. Doit normalement précéder la balise html <table>

<!--debut ligne table details--> : Indique le début du code d'affichage de la ligne de détails d'une  facture, devis, commande ou ticket. Doit normalement précéder une balise <tr>

<!--fin ligne table details--> : Indique la fin du code d'affichage de la ligne de détails d'une  facture, devis, commande ou ticket. Doit normalement suivre une balise </tr>

<!--fin table details--> : Indique la fin du code d'affichage de la table des détails d'une  facture, devis, commande ou ticket. Doit normalement suivre la balise html </table>

 

Les même types de commentaire se retrouvent pour les tables TVA et Taxes diverses :

 

<!--debut table tva-->

<!--debut ligne table tva-->

<!--fin ligne table tva-->

<!--fin table tva-->

 

<!--debut table taxes diverses-->

<!--debut ligne table taxes diverses-->

<!--fin ligne table taxes diverses-->

<!--fin table taxes diverses-->

 

Dans le cas de la table des taxes diverses, vous pouvez encadrer celle-ci des commentaires suivants :

<!--debut insert insert taxes diverses--> et <!--fin insert insert taxes diverses-->

de manière à ce que cette table ne s'affiche sur le document que si au moins 1 article du document est soumis à une taxe ou majoration diverse.

Les commentaires codés utilisés pour des affichages conditionnels :

Applicables à factures, devis, commandes :

 

La condition concerne tout ce qui est situé entre les deux commentaires codés. La condition peut être un affichage conditionnel ou au contraire un masquage conditionnel.

 

<!--debut insert insert taxes diverses--> ... <!--fin insert insert taxes diverses-->

Affichage si et seulement si au moins un article du document est concerné par une taxe ou majoration diverse.

 

<!--debut insert client en compte--> ... <!--fin insert client en compte-->

Affichage si et seulement si le client possède un compte avec facturation globale.

 

<!--debut suppression client en compte--> ... <!--fin suppression client en compte-->

Masquage si et seulement si le client possède un compte avec facturation globale.

 

<!--debut insert etranger--> ... <!--fin insert etranger-->

Affichage si et seulement si l'adresse de facturation du client est dans un pays différent de celui de l'entreprise.

 

<!--debut insert non etranger--> ... <!--fin insert non etranger-->

Affichage si et seulement si l'adresse de facturation du client est dans le même pays que l'entreprise.

 

Applicable aux factures :

 

<!--debut insert facture payee--> ... <!--fin insert facture payee-->

Affichage sur une facture si et seulement si celle-ci a le statut payée en totalité.

 

<!--debut insert facture non payee--> ... <!--fin insert facture non payee-->

Affichage sur une facture si et seulement si celle-ci n'a pas le statut payée en totalité.